小规模纳税人开具普通发票的时候,按正常做会计分录,其分录为, 借:应收账款, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税。 当确认该项业务不需要交纳增值税的时候,需要将计提的税费金额转入营业外收入。 借:应交税费—应交增值税, 贷:营业外收入—税收减免。 |
小规模纳税人开具普通发票的时候,按正常做会计分录,其分录为, 借:应收账款, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税。 当确认该项业务不需要交纳增值税的时候,需要将计提的税费金额转入营业外收入。 借:应交税费—应交增值税, 贷:营业外收入—税收减免。 |
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